Trading system of nse

NSE wprowadziła po raz pierwszy w Indiach, w pełni zautomatyzowany system handlu ekranowego Wykorzystuje nowoczesny, w pełni skomputeryzowany system handlowy, zaprojektowany z myślą o inwestorach na całej długości i szerokości kraju w sposób bezpieczny i łatwy do zainwestowania. nowoczesny, w pełni skomputeryzowany system handlowy stworzony z myślą o inwestorach na całej długości kraju o bezpiecznym i łatwym do zainwestowania System handlu uprawnieniami do emisji NSE o nazwie National Exchange for Automated Trading NEAT jest w pełni zautomatyzowanym systemem handlu opartym na ekranach, który przyjmuje zasadę rynek zleceń. Więcej informacji na temat Trading. Related Links. Watch na rynku live. Get analizy w czasie rzeczywistym na rynku. Więcej o naszych praktykach zarządzania ryzykiem. Jesteś także zainteresowany. W wyższym Procent sprzedaży do ilości Traded lepiej - wskazuje, że większość nabywców oczekuje, że cena akcji wzrośnie. System zryczałtowania. NSE działa w ramach krajowej giełdy automatyki handlowej NEAT, lly zautomatyzowany system handlu ekranowego, który przyjmuje zasadę rynku zorientowanego na zlecenie NSE świadomie zdecydowało się na korzyść systemu napędzanego zleceniami w przeciwieństwie do systemu opartego na wycenach, co pomogło zmniejszyć liczbę pracowników, nie tylko na NSE, ale także na innych giełdach, a tym samym redukując koszty transakcji. Typy rynkowe. System NEAT obejmuje cztery typy rynków. Są to wszystkie zlecenia o normalnej wielkości lub ich wielokrotności na rynku normalnym. W przypadku akcji, które są przedmiotem obrotu w obowiązkowym trybie zdematerializowanym, akcje te to jeden Normalny rynek składa się z różnych rodzajów książek, w których rozkazy są segregowane jako zwykłe partie zamówień, specjalne zlecenia terminowe, zlecenia zleceń handlowych i zlecenia Stop Loss w zależności od ich atrybutów zamówienia. Wszystkie zamówienia, których wielkość zamówienia jest mniejsza niż zwykły rozmiar partii transakcje na rynku nieparzystym Zamówienia nazywa się zamówieniem nieparzystym, jeśli wielkość zamówienia jest mniejsza niż zwykła wielkość partii Zlecenia te nie mają żadnego szczególnego atrybutu terms s przyłączone do nich Na rynku nieparzystym zarówno cena, jak i ilość obu zamówień kupna i sprzedaży powinny dokładnie odpowiadać, aby handel odbywał się w chwili obecnej Obiekt z dziwnym rynkiem zbytu wykorzystywany jest do ograniczonego rynku fizycznego zgodnie z dyrektywami SEBI Na rynku aukcyjnym aukcje są inicjowane przez Giełdę w imieniu handlowców z powodów rozliczeniowych. Na tym rynku uczestniczy 3 osoby. Inicjator - strona, która inicjuje proces aukcyjny, nazywa się inicjatorem - strona, która wprowadza zamówienia na ta sama strona, co inicjator. Solicitor - strona, która inicjuje zamówienia po przeciwnej stronie jako inicjatorze. Książki dla niemowląt. System handlowy NSE zapewnia pełną elastyczność członkom rodzajów zamówień, które mogą być przez nie umieszczane Zamówienia są najpierw numerowane i opatrzone datą na pokwitowaniu, a następnie niezwłocznie przetworzone dla potencjalnego dopasowania Każde zlecenie ma charakterystyczny numer zamówienia i unikatowy znacznik czasu na nim Jeśli nie znaleziono dopasowania, zlecenia są przechowywane w różnych książkach Zlecenia są przechowywane w priorytecie cenowym w różnych książkach w następującej kolejności. - Najlepsza cena - cena podstawowa, według priorytetu czasowego. Precyzyjne pierwszeństwo oznacza, że ​​jeśli dwa zlecenia są wprowadzane do systemu, zamówienie ma najlepszą cenę uzyskuje wyższy priorytet Priorytet czasu oznacza, jeśli wprowadzono dwa zamówienia o tej samej cenie, pierwszeństwo pierwszego zamówienia dostaje wyższy priorytet. Segmenty akcji mają następujące typy książek. Regularna książka zawiera wszystkie regularne zamówienia na części, które nie posiadają do nich dołączone do nich atrybuty - wszystkie lub żadne AON - Minimum Fill MF - Stop Loss SL. Specjalne Term Book Book Special Terms zawiera wszystkie zlecenia, które mają jedną z poniższych terminów: All or None AON - Minimum Fill MF. Uwaga Obecnie specjalne zamówienia terminowe tj. AON i MF nie są dostępne w systemie, tak jak w dyrektywach SEBI. Zlecenia utraty zlecenia są przechowywane w tej książce do momentu osiągnięcia lub przekroczenia określonej w zamówieniu ceny spustu, gger jest osiągnięta lub przekroczona, zlecenie jest wydawane w regularnej księdze partii. Stop loss jest spełniony w następujących okolicznościach Sell order - zlecenie sprzedaży w książce Stop Loss jest uruchamiane, gdy ostatnia cena na normalnym rynku sięga lub spada poniżej ceny spustu zamówienia. Zlecenie zakupu - Zlecenie kupna w książce Stop Loss jest uruchamiane, gdy ostatnia cena notowa na normalnym rynku sięga lub przekracza cenę spustu zamówienia. Nieparzysta książka lotnicza zawiera wszystkie dziwne części zleceń z ilością mniejszą od partii rynkowej w systemie System próbuje dopasować aktywne nieparzyste zamówienie do pasywnych zamówień w książce Aktualnie, zgodnie z dyrektywą SEBI, używany jest nieparzysty rynek dla zamówień, które mają mniej niż lub równa 500. Ograniczony rynek fizyczny. Książka zawiera zamówienia, które są wprowadzane do wszystkich aukcji Proces dopasowywania zamówień do aukcji w tej książce jest wszczęty dopiero pod koniec okresu adwokata. Order Ma tching Rules. Najlepsze zamówienie jest dopasowane do najlepszego zlecenia sprzedaży. Zamówienie można dopasować częściowo do kolejnego zamówienia, powodując wiele transakcji. Aby dopasować zamówienie, najlepszym zleceniem kupna jest cena z najwyższą ceną i najlepszym zleceniem sprzedaży jest z zamówieniem najniższa cena Jest to spowodowane tym, że system wyświetla wszystkie zlecenia kupna dostępne z punktu widzenia sprzedającego i wszystkich zleceń sprzedaży z punktu widzenia nabywców na rynku. Zatem wszystkie zlecenia kupna dostępne na rynku w dowolnym punkcie czas, sprzedawca chciałby oczywiście sprzedać w najwyższej możliwej cenie zakupu, która jest oferowana W związku z tym, najlepszym zamówieniem jest zlecenie z najwyższą ceną, a najlepiej zleceniem sprzedaży jest zamówienie z najniższą ceną. Członkowie mogą aktywnie wprowadzać zamówienia system, który będzie wyświetlany w systemie dopóki pełna ilość nie zostanie dopasowana przez jeden lub więcej kontrargumentów i wynik do transakcji lub zostanie anulowany przez członka Alternatywnie, członkowie mogą być reaktywnymi i umieszczonymi w zamówieniach, które pasują do istniejące zamówienia w systemie Zamówienia leżące w układzie są niesprecyzowane. Są to pasywne zamówienia i zamówienia, które odpowiadają istniejącym zamówieniom nazywane są aktywnymi zamówieniami. Zamówienia są zawsze dopasowywane do ceny pasywnej. Dzięki temu wcześniejsze zamówienia mają pierwszeństwo przed zamówieniami, które przychodzą w późniejszym terminie. Warunkiem odsprzedaży. Członek handlowy może przyjmować różnego rodzaju zamówienia w zależności od swoich wymagań. Warunki te są szeroko zaklasyfikowane do trzech kategorii warunków czasowych, warunków związanych z ceną i warunków związanych z ilością. DAY - zamówienie dnia, jako nazwa sugeruje, jest zleceniem obowiązującym w dniu jego wprowadzenia Jeśli zamówienie nie jest dopasowywane w ciągu dnia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane pod koniec dnia handlowego. GTC - A Good Till Anulowany zlecenie GTC to zamówienie pozostający w systemie do czasu anulowania przez Członka Handlowego, będzie zatem mógł obejmować dni handlowe, jeśli nie zostanie dopasowany Maksymalna liczba dni zamówienia GTC mogą pozostać w systemie przez okres wymiany informacji od czasu do czasu. GTD - A Good To Days Data Zlecenie GTD umożliwia Członkowi Handlowemu określenie daty dni, do której zamówienie powinno pozostać w systemie Pod koniec tego okresu zlecenie zostanie spłukane z systemu Każdego dnia liczy się dzień kalendarzowy i włącznie z urlopami Data liczenia dni obejmuje datę złożenia zamówienia Maksymalna liczba dni, w których zamówienie GTD może pozostać w systemie zostanie powiadomiona od czasu do czasu. IOC - Natychmiastowe lub Anulowane Zlecenie IOC umożliwia Członowi Handlowemu kupowanie lub zbycie zabezpieczenia, gdy tylko zlecenie zostanie dopuszczone do obrotu, w przypadku nieważności zamówienia zostanie usunięte z rynku Dopasowanie częściowe możliwe zamówienie, a niezrównana część zlecenia zostaje anulowana natychmiast. Limit Price Order Kolejność, która pozwala na określenie ceny przy wprowadzaniu zamówienia do systemu. Market Order Price Order zlecenia kupna lub sprzedaży papierów wartościowych na najlepsza cena do uzyskania w chwili złożenia zamówienia. Stop Loss SL Cena Zlecenie, które pozwala Członkowi Handlowemu złożyć zamówienie, które zostanie aktywowane tylko wtedy, gdy cena rynkowa danego papieru wartościowego osiągnie lub przekroczy cenę progową. nie wejść na rynek. Zlecenie sprzedaży w książce Stop Loss jest uruchamiane, gdy ostatnia cena notowana na normalnym rynku osiąga lub spada poniżej ceny spustu zamówienia Zlecenie kupna w książce Stop Loss uruchamia się, gdy ostatnia cena sprzedaży normalny rynek osiąga lub przekracza cenę progową zlecenia. E g Jeśli w przypadku zlecenia kupna stop loss, wyzwalacz wynosi 93 00, cena graniczna wynosi 95 00, a ostatnia cena rynkowa wynosi 90 00, to zamówienie zostaje zwolnione system po osiągnięciu lub przekroczeniu ceny rynkowej 93 00 Kolejność ta jest dodawana do zwykłej księgi partii wraz z czasem wyzwalania jako znaczka czasu, w granicach 95 00. Oznacza to, że ilość DQ - zamówienie ze stanem DQ umożliwia sprzedaż Członek ujawnić tylko część ilości zamówienia na rynek Przykładowo, zamówienie na 1000 z ujawnionym stanem ilościowym 200 oznacza, że ​​200 jest wyświetlane na rynku po jednym czasie Po jego sprzedaży kolejny 200 jest automatycznie zwolniony, a więc do czasu wykonania pełnego zlecenia Giełda może okresowo określać minimalne kryteria ilościowe. MF - Minimalne wypełnienie zleceń MF umożliwia Członkowi Handlowemu określenie minimalnej ilości, za pomocą której należy wypełnić zamówienie Na przykład zamówienie na 1000 Jednostki o minimalnym wypełnieniu 200 wymagają, aby każdy handel zawierał co najmniej 200 jednostek Innymi słowy, maksymalnie będzie to 5 transakcji na poziomie 200 lub każdy pojedynczy handel 1000. Giełda może okresowo określać normy MF. - Wszystkie lub Żadne zlecenia zezwalają Członkowi Handlowemu na nałożenie warunku, że tylko pełny porządek powinien być dopasowany przeciwko To może być w drodze wielu transakcji Jeśli pełny porządek nie zostanie dopasowany, pozostanie w książkach do momentu ich dopasowania lub odwołania. Uwaga Cur z reguły zamówienia AON i MF nie są dostępne w systemie, jak w dyrektywach SEBI. Equity Derivatives. Equity derivative jest klasą instrumentów pochodnych, której wartość jest co najmniej częściowo pochodząca z jednego lub więcej bazowych papierów wartościowych Opcje i kontrakty futures są najczęściej pochodne instrumenty pochodne Ta sekcja zawiera informacje o codziennych działaniach segmentu rynku pochodnych instrumentów kapitałowych na głównych produktach NSE 2 na instrumentach pochodnych będących instrumentami pochodnymi: kontrakty futures i opcje dostępne na indeksach i akcjach. Indukcja mądry wolumen i obroty. W przypadku obrotu kontraktami walutowymi są kontyngenty obrotów bieżących. Aktualne raporty rynkowe. Dostęp do codziennych raportów rynkowych i raportów na koniec dnia, takich jak Bhavcopy, codzienna zmienność i ceny rozliczeń, raporty o aktywności na rynku i różne takie raporty, które dostarczają wiedzy na temat handlu dnia Archiwa zawierające szczegółowe informacje na temat cen historycznych, ilości, wielkości obrotu, cen rozliczeniowych i danych o otwartym oprocentowaniu instrumentów kontraktacyjnych przez pewien okres czasu. Archiwa raportów dziennych. Dostęp do archiwów dziennych i miesięcznych raporty takie jak Bhavcopy, działalność na rynku i inne. Wykaz informacji obcych i bazowych. Ta strona zawiera obszerną listę kontraktów dostępnych w indeksach i akcjach w instrumentach pochodnych na akcje. Kliknij na nazwę firmy, aby dowiedzieć się ważnych informacji o firmie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy Kliknij na symbol, aby zobaczyć wszystkie kontrakty związane z bezpieczeństwem. Miesięczne raporty. Informacje zostały zestawione na końcu mo nth dostarcza informacji na temat historii handlowej, wzrostu gospodarczego, historycznych cen i wygaśnięć. O pochodnych instrumentach kapitałowych. Krajowa Giełda Papierów Wartościowych w Indiach Limited NSE rozpoczęła handel instrumentami pochodnymi z uruchomieniem indeksowych kontraktów futures na 12 czerwca 2000 roku. NSE wyznaczyła sobie na całym świecie W segmencie Futures and Options, w indeksie Nifty 50, indeks Nifty IT, indeks Nifty Bank, indeks Nifty Midcap 50, indeks Nifty Infrastructure, indeks Nifty PSE i pojedyncze akcje są dostępne długoterminowe opcje na Nifty 50 są również dostępne Więcej. Futures Underlying Informacje More. NSE s zautomatyzowanego handlu ekranowego, nowoczesny, w pełni skomputeryzowany system handlowy zaprojektowany, aby oferować inwestorom na całej długości i kraju kraju bezpieczny i łatwy sposób na inwestycje System handlu uprawnieniami NSE o nazwie National Exchange for Automated Trading NEAT to w pełni zautomatyzowany system handlu opartego na ekranach, który przyjmuje zasadę kierowania zleceniami na rynku More. Clearing Settlement. NSCCL przeprowadza rozliczanie i rozrachunek transakcji wykonanych w segmentach instrumentów pochodnych i instrumentów pochodnych NSE Działa dobrze zdefiniowanym cyklu rozliczeniowym i nie ma odchyleń lub deferencji z tego cyklu Łączy transakcje w okresie handlu, wyznacza pozycje do określają zobowiązania członków i zapewniają przepływ funduszy i papierów wartościowych w celu spełnienia odpowiednich zobowiązań More. Risk Management. NSCCL wdrożył kompleksowy system zarządzania ryzykiem, który stale uaktualnia się w celu uniknięcia niepowodzeń rynkowych. Clearing Corporation zapewnia, że ​​obowiązki członka handlowego są współmierne do ich networth Więcej.